遵义市红花岗区人民法院

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遵义市红花岗区人民法院2020年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2020-02-11    

公开目录

 

一、遵义市红花岗区人民法院概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市红花岗区人民法院预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市红花岗区人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释 

一、遵义市红花岗区人民法院概况

(一)部门主要职能

1、审判法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和上级法院指令再审和交办的案件。                                                                                              

2、审查处理受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。 

3、依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。

4、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。

5、开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。

6、管理本院的经费、物资装备。

7、承办其他应由本院负责的工作。

(二)部门预算单位构成

遵义市红花岗区人民法院为行政单位。

内设机构设置:办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、法警队、审管办10个内设机构及第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭3个人民法庭。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市红花岗区人民法院总编制人数181人,其中:行政编制165人,事业编制16人;实有在职人数169人,其中:行政编制156人,事业13人;离退休人员57人,其中:离休  人、退休57人。

二、遵义市红花岗区人民法院2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市红花岗区人民法院2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020遵义市红花岗区人民法院年初预算收入合计4520万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4520万元,政府性基金预算财政拨款收入  万元,国有资本经营预算财政拨款收入万元,社会保险基金预算财政拨款收入  万元,未纳入非税管理的事业收入  万元,事业单位经营收入  万元,附属单位上缴收入  万元,上级拨款(其他资金)  万元,其他收入  万元,上年结转 万元。

相应安排支出预算4520万元,其中:公共安全支出4175万元,社会保障和就业支出218万元,卫生健康支出127万元。

遵义市红花岗区人民法院部门预算当年收支总额与2019年相比,减少27万元。主要原因是:压缩三公经费及项目经费。

(二)部门收入总体情况

遵义市红花岗区人民法院2020年收入总额为4520万元,较上年减少27万元(主要原因:压缩三公经费及项目经费)。其中:公共安全支出收入4175万元,占2020年部门收入的92.37%;社会保障和就业支出218万元,占2020年部门收入的4.82%;卫生健康支出127万元,占2020年部门收入的2.81%。

(三)部门支出总体情况

遵义市红花岗区人民法院2020年支出预算总额为4520万元,较上年减少27万元(主要原因:压缩三公经费及项目经费)。其中:基本支出3625万元,占2020年部门支出的80.2%;项目支出895万元,占2020年部门支出的19.8%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出3180万元,占总支出的70.35%;事业运行支出100万元,占总支出的2.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出177万元,占总支出的3.91%;机关事业单位职业年金缴费支出13万元,占总支出的0.29%;其他社会保障和就业支出28万元,占总支出的0.62%;行政单位医疗支出63万,占总支出的1.39%;事业单位医疗支出4.5万,占总支出的0.12%;公务员医疗补助支出59万,占总支出的1.31%;。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出895万元,占总支出的19.8%。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市红花岗区人民法院2020年财政拨款总收入为4520万元,其中:本年收入4520万元,占财政拨收入的  %;上年结转  万元,占财政拨款总收入的  %。2020年一般公共预算财政拨款支出4520万元,其中:公共安全支出4175万元,占财政拨款支出的92.37%;社会保障和就业支出218万元,占财政拨款支出的4.82%;卫生健康支出127万元,占财政拨款支出的2.81%。2020年政府性基金预算财政拨款支出  万元,其中:文化旅游体育与传媒支出  万元,占财政拨款支出的  %;社会保障和就业支出   万元,占财政拨款支出的  %;......。(根据所列科目填写)。

遵义市红花岗区人民法院2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少27万元(主要原因:压缩三公经费及项目经费)。

(五)一般公共预算支出情况 

遵义市红花岗区人民法院2020年一般公共预算支出总额4520 万元,较上年减少27万元(主要原因:压缩三公经费及项目经费)。其中:基本支出3625万元,占2020年部门支出的80.2%;项目支出895万元,占2020年部门支出的19.8%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出。具体为行政运行支出3180万元,占总支出的70.35%;事业运行支出100万元,占总支出的2.21%;机关事业单位基本养老保险缴费支出177万元,占总支出的3.91%;机关事业单位职业年金缴费支出13万元,占总支出的0.29%;其他社会保障和就业支出28万元,占总支出的0.62%;行政单位医疗支出63万,占总支出的1.39%;事业单位医疗支出4.5万,占总支出的0.12%;公务员医疗补助支出59万,占总支出的1.31%;。项目支出中一般行政管理事务支出895万元

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市红花岗区人民法院2020年一般公共预算基本支出为3625万元,较上年增加695万元。其中人员经费2963万元,占一般公共预算基本支出的81.74%;公用经费662万元,占一般公共预算基本支出的18.26%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出2716万元,占人员经费的91.66%;对个人和家庭的补助支出130万元,占人员经费的4.39%;其他交通费用(公务交通补贴)117万元,占人员经费的3.95%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)626万元,占公用经费的94.56%;资本性支出36万元,占公用经费的5.44%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市红花岗区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为71.85万元,较2018年实际执行数减少31.97万元、下降30.79%,较2019年实际执行数减少36.84万元、下降33.89%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市红花岗区人民法院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费0.19万元因公出国(境)费  万元,比上年减少  万元,下降  %公务车购置及运行维护费71.66万元,比上年减少36.84万元,下降33.89%遵义市红花岗区人民法院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.56%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市红花岗区人民法院2020年政府性基金预算支出总额   万元,较上年增加(减少)   万元(主要原因:......)。其中:基本支出  万元,占政府性基金预算支出总额的  %;项目支出  万元,占政府性基金预算支出总额的  %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市红花岗区人民法院2020年机关运行经费预算662万元,较上年增加113万元(主要原因:人员增加)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市红花岗区人民法院截止2020年初,国有资产合计  2559万元,较上年减少1194万元。其中:流动资产1426万元,固定资产1133万元,长期投资  万元,在建工程  元,无形资产  万元,其他资产  万元。

(三)政府采购情况

遵义市红花岗区人民法院2020政府采购预算共257万元,比上年减少268万元,下降51%。其中:货物类采购预算共安排257万元,比上年增加172万元,增长200%;工程类预算共安排 0万元,比上年减少290万元,下降100%;服务类预算共安排0万元,比上年减少150万元,下降100%。增减变化的原因是:法庭升级改造,推进智慧法庭信息化建设。

(四)政府购买服务情况

遵义市红花岗区人民法院2020年政府购买服务项目  个,涉及财政拨款预算   万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市红花岗区人民法院2020年实行绩效目标管理的项目  3个,涉及财政拨款预算895万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市红花岗区人民法院2020年项目支出预算为895万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是上级提前下达转移支付支出项目705万元,占项目预算总支出的78.77%。

(七)部分专有名词解释   

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:遵义市红花岗区人民法院2020年部门预算公开报表


(一)部门收支总表
遵义市红花岗区人民法院2020年部门收支总体情况批复表
单位:万元
收入支出备注
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入4520.00 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入三、国防支出
四、社会保险基金预算财政拨款收入四、公共安全支出4175.00
五、未纳入非税管理的事业收入五、教育支出
六、事业单位经营收入六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入七、文化旅游体育与传媒支出
八、上级拨款(其他资金)八、社会保障和就业支出218.00
九、其他收入九、卫生健康支出127.00
十、节能环保支出
......
本年收入合计4520.00 本年支出合计4520.00
上年结转结转下年
收入总计4520.00 支出总计4520.00


(二)部门收入总表
遵义市红花岗区人民法院2020年部门收入总表
单位:万元
科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款收入(其他资金)其他收入备注
科目代码科目名称
204公共安全支出4175.00 4175.00
20405法院4175.00 4175.00
2040501行政运行3180.00 3180.00
2040502一般行政管理事务895.00 895.00
2040550事业运行100.00 100.00
208社会保障和就业支出218.00 218.00
20805行政事业单位养老支出190.00 190.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 177.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.00 13.00
20899其他社会保障和就业支出28.00 28.00
2089901其他社会保障和就业支出28.00 28.00
210卫生健康支出127.00 127.00
21011行政事业单位医疗127.00 127.00
2101101行政单位医疗63.00 63.00
2101102事业单位医疗4.50 4.50
2101103公务员医疗补助59.00 59.00
总计4520 4520


(三)部门支出总表
遵义市红花岗区人民法院2020年部门支出总表
单位:万元
科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出其他支出备注
科目代码科目名称
204公共安全支出4175.00 3280.00 895.00
20405法院4175.00 3280.00
2040501行政运行3180.00 3180.00
2040502一般行政管理事务895.00 895.00
2040550事业运行100.00 100.00
208社会保障和就业支出218.00 218.00
20805行政事业单位养老支出190.00 190.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 177.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.00 13.00
20899其他社会保障和就业支出28.00 28.00
2089901其他社会保障和就业支出28.00 28.00
210卫生健康支出127.00 127.00
21011行政事业单位医疗127.00 127.00
2101101行政单位医疗63.00 63.00
2101102事业单位医疗4.50 4.50
2101103公务员医疗补助59.00 59.00
总计4520 3625 895


(四)财政拨款收支总表
遵义市红花岗区人民法院2020年财政拨款收支总表
单位:万元
收入支出备注
项目预算数项目预算数一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算社会保险基金预算
一、本年收入4520.00 一、本年支出4520.00 4520.00 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算财政拨款收入4520.00 (一)一般公共服务支出0.00
(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出0.00
(三)国有资本经营预算财政拨款收入(三)国防支出0.00
(四)社会保险基金预算财政拨款收入(四)公共安全支出4175.00 4175.00
(五)教育支出0.00
(六)科学技术支出0.00
(七)文化旅游体育与传媒支出0.00
(八)社会保障和就业支出218.00 218.00
(九)卫生健康支出127.00 127.00
(十)节能环保支出0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、上年结转0.00 二、结转下年0.00
收入总计4520.00 支出总计4520.00 4520.00 0.00 0.00 0.00


(五)一般公共预算支出表
遵义市红花岗区人民法院2020年一般公共预算支出表
单位:万元
科目代码科目名称合计基本支出项目支出备注
204公共安全支出4175.00 3280.00 895.00
20405法院4175.00 3280.00 895.00
2040501行政运行3180.00 3180.00
2040502一般行政管理事务895.00 895.00
2040550事业运行100.00 100.00
208社会保障和就业支出218.00 218.00
20805行政事业单位养老支出190.00 190.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出177.00 177.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.00 13.00
20899其他社会保障和就业支出28.00 28.00
2089901其他社会保障和就业支出28.00 28.00
210卫生健康支出127.00 127.00
21011行政事业单位医疗127.00 127.00
2101101行政单位医疗63.00 63.00
2101102事业单位医疗4.50 4.50
2101103公务员医疗补助59.00 59.00
合计4520.00 3625.00 895.00
遵义市红花岗区人民法院2020年项目情况表
项目名称金额备注
1.大案要案备用金30
2.非税收入成本性支出160
3.上级提前下达转移支付支出705
合  计895


(六)一般公共预算基本支出表
遵义市红花岗区人民法院2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
单位:万元
政府预算经济分类科目部门预算经济分类科目备注
科目代码科目名称金额科目代码科目名称 金额 
合计3625合计          3,625.00
501机关工资福利支出2595301工资福利支出       2,595.00
01 工资奖金津补贴176401 基本工资         622.00
02 津贴补贴       1,090.00
03 奖金          52.00
02 社会保障缴费32408 机关事业单位基本养老保险缴费         166.00
09 职业年金缴费          13.00
10 城镇职工基本医疗保险缴费          63.00
11 公务员医疗补助缴费          56.00
12 其他社会保障缴费          26.00
03 住房公积金13 住房公积金
99 其他工资福利支出50706 伙食补助费         160.00
14 医疗费
99 其他工资福利支出         347.00
502机关商品和服务支出743302商品和服务支出         743.00
01 办公经费74301 办公费          62.00
02 印刷费          20.00
04 手续费
05 水费          16.00
06 电费          62.00
07 邮电费          55.00
08 取暖费
09 物业管理费          50.00
11 差旅费          54.00
14 租赁费           2.00
28 工会经费          25.00
29 福利费           5.00
39 其他交通费用         117.00
40 税金及附加费用
   
02 会议费15 会议费
03 培训费1016 培训费          10.00
04 专用材料购置费1018 专用材料费
24 被装购置费          10.00
25 专用燃料费
05 委托业务费14503 咨询费
26 劳务费         145.00
27 委托业务费
06 公务接待费0.1917 公务接待费           0.19
07 因公出国(境)费用12 因公出国(境)费用
08 公务用车运行维护费4431 公务用车运行维护费          44.00
09 维修(护)费1513 维修(护)费          15.00
99 其他商品和服务支出5199 其他商品和服务支出          51.00
503机关资本性支出(一)36310资本性支出            36.00
01 房屋建筑物购建01 房屋建筑物购建
02 基础设施建设05 基础设施建设
03 公务用车购置13 公务用车购置
05 土地征迁补偿和安置支出09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
06 设备购置3602 办公设备购置          36.00
03 专用设备购置
07 信息网络及软件购置更新
07 大型修缮06 大型修缮
99 其他资本性支出08 物资储备
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他资本性支出
504机关资本性支出(二)309资本性支出(基本建设)            -  
01 房屋建筑物购建01 房屋建筑物购建
02 基础设施建设05 基础设施建设
03 公务用车购置13 公务用车购置
04 设备购置02 办公设备购置
03 专用设备购置
07 信息网络及软件购置更新
05 大型修缮06 大型修缮
99 其他资本性支出08 物资储备
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他基本建设支出
505对事业单位经常性补助120         120.00
01 工资福利支出120301工资福利支出         120.00
01 基本工资          41.00
02 津贴补贴          46.00
03 奖金           3.00
06 伙食补助费
07 绩效工资          10.00
08 机关事业单位基本养老保险缴费          12.00
09 职业年金缴费
10 城镇职工基本医疗保险缴费           4.50
11 公务员医疗补助缴费           2.60
12 其他社会保障缴费           1.20
13 住房公积金
14 医疗费
99 其他工资福利支出
02 商品和服务支出302商品和服务支出            -  
01 办公费
02 印刷费
03 咨询费
04 手续费
05 水费
06 电费
07 邮电费
08 取暖费
09 物业管理费
11 差旅费
12 因公出国(境)费用
13 维修(护)费
14 租赁费
15 会议费
16 培训费
17 公务接待费
18 专用材料费
24 被装购置费
25 专用燃料费
26 劳务费
27 委托业务费
28 工会经费
29 福利费
31 公务用车运行维护费
39 其他交通费用
40 税金及附加费用
99 其他商品和服务支出
99 其他对事业单位补助
506对事业单位资本性补助            -  
01 资本性支出(一)310资本性支出
02 资本性支出(二)309资本性支出(基本建设)
507对企业补助312对企业补助            -  
01 费用补贴04 费用补贴
02 利息补贴05 利息补贴
99 其他对企业补助99 其他对企业补助
508对企业资本性支出            -  
01 对企业资本性支出(一)31201 资本金注入
03 政府投资基金股权投资
02 对企业资本性支出(二)311对企业补助(基本建设)
509对个人和家庭的补助130303对个人和家庭的补助         130.00
01 社会福利和救助2.604 抚恤金           2.60
05 生活补助
06 救济金
07 医疗费补助
09 奖励金
02 助学金08 助学金
03 个人农业生产补贴10 个人农业生产补贴
05 离退休费12701 离休费         127.00
02 退休费
03 退职(役)费
99 其他对个人和家庭的补助99 其他对个人和家庭的补助
510对社会保障基金补助313对社会保障基金补助            -  
02 对社会保险基金补助02 对社会保险基金补助
03 补充全国社会保障基金03 补充全国社会保障基金
511债务利息及费用支出307债务利息及费用支出            -  
01 国内债务付息01 国内债务付息
02 国外债务付息02 国外债务付息
03 国内债务发行费用03 国内债务发行费用
04 国外债务发行费用04 国外债务发行费用
599其他支出399其他支出            -  
06 赠与06 赠与
07 国家赔偿费用支出07 国家赔偿费用支出
08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
99 其他支出99 其他支出


(七)一般公共预算“三公”经费支出表
遵义市红花岗区人民法院2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
 单位:万元
项目2018年实际执行数2019年实际执行数2020年预算数2020年预算数与2018年实际执行数相比2020年预算数与2019年实际执行数相比增减变动原因2020年一般公共预算支出数2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重备注
增减增长增减增长
合计103.82108.6971.85-31.97-30.7936800
 一、公务接待费1.450.190.19-1.26-86.8965500 __
 二、因公出国(境)费0000000 __市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。
 三、公务用车购置及运行维护费102.37108.571.66-30.71-29.99902-36.84-34 __
     1.公务用车运行维护费63.3573.544.35-19-29.99211-29.15-40 __
     2.公务用车购置费39.023527.31-11.71-30.01025-7.69-22 __
说明: 1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    
        2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
        公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
      3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        4.从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公”经费均要细化纳入年初预算。
        5.“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
      6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。


(八)政府性基金预算支出表
遵义市红花岗区人民法院2020年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目代码科目名称合计基本支出项目支出备注
……0
……0
……0
……0
合计 0 0 0
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1.政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。


(九)资产情况表
遵义市红花岗区人民法院2020年初资产情况表
单位:万元
项  目数量价值备注
资产总额2559
一、流动资产1426  
二、固定资产31   2793  
  (一)房屋(平方米)0   164  
        1.办公用房
      2.业务用房
      3.其他
  (二)汽车(台、辆)31   417  
        1.轿车31   417  
        2.越野车
        3.小型载客汽车
        4.大中型载客汽车
        5.其他车型
  (三)单价在20万元以上的设备(台、套…)0   0  
      1.单价20万元(含)-200万元
      2.单价200万元(含)以上
  (四)其他固定资产2212  
减:累计折旧及减值准备1660  
三、长期投资
四、在建工程
五、无形资产
减:累计摊销
六、其他资产


(十)政府采购预算明细表
遵义市红花岗区人民法院2020年政府采购预算明细表
单位:万元
项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购项目分类采购方式总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款(其他资金)其他收入上年结转备注
中央和省级政法转移支付资金2040502设备购置办公设备购置台式计算机分散采购货物类询价8080
公务用车购置公务用车购置乘用车(轿车)分散采购货物类询价27.31 27.31
设备购置信息网络及软件购置更新应用软件分散采购货物类公开招标150150


(十一)政府购买服务预算明细表
遵义市红花岗区人民法院2020年政府购买服务预算明细表
单位:万元
项目名称功能科目政府经济科目部门经济科目品目名称采购组织形式采购方式合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入社会保险基金预算财政拨款收入未纳入非税管理的事业收入事业单位经营收入附属单位上缴收入上级拨款(其他资金)其他收入上年结转备注
注:本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写,事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写


(十二)项目支出绩效目标申报表
2020年项目支出绩效目标批复表
项目名称上级提前下达转移支付支出
主管部门及代码实施单位遵义市红花岗区人民法院
资金来源中长期资金情况年度资金情况
资金总额(万元):
  财政拨款
       其中:上级补助705
             本级安排
             其他资金
总体目标中长期目标(2020年—2022年)年度目标
保障法院工作正常开展,提供业务工作所需设备耗材等,完成审判法庭扩建项目信息化建设,通过科学规范的信息化服务,提高各项信息化系统的安全性和稳定性,充分发挥审判职能,维护设备公平正义。保障法院业务装备、信息化建设
绩            效                指                 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
产出数量办理各类案件若干(件)数量办理各类案件若干(件)
采购通用设备和专用设备若干(台、套)采购通用设备和专用设备若干(台、套)
信息网络及软件购置更新>1信息网络及软件购置更新>1
质量案件办结率≧95%质量案件办结率≧95%
设备验收合格率≧98%设备验收合格率≧98%
时效完成设备采购当年完成时效完成设备采购当年完成
案件办理时限≦12月案件办理时限≦12月
成本办案(业务)成本≦353万元成本办案(业务)成本≦353万元
业务装备成本≦352万元业务装备成本≦352万元
效益社会效益日常办公效率提高社会效益日常办公效率提高
审判工作效率提高审判工作效率提高
法治化水平提高法治化水平提高
满意度服务对象    满意度法院工作人民满意度提升服务对象       满意度法院工作人民满意度提升
诉讼当事人满意度提升诉讼当事人满意度提升


(十二)项目支出绩效目标申报表
2020年项目支出绩效目标批复表
项目名称非税收入成本性支出
主管部门及代码实施单位遵义市红花岗区人民法院
资金来源中长期资金情况年度资金情况
资金总额(万元):
  财政拨款
       其中:上级补助
             本级安排160
             其他资金
总体目标中长期目标(2020年—2022年)年度目标
努力实现审判执行工作质量、效率的整体提升,依法审理案件,加大执行力度。1、保障法庭升级改造                           2、加大调解力度,促进矛盾化解
绩            效                指                 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
产出数量审判法庭升级改造100%数量审判法庭升级改造100%
数量预计全年各类调解案件6000件数量预计全年各类调解案件6000件
质量办案质量提高质量办案质量提高
时效办案效率提升时效办案效率提升
成本办案成本降低成本办案成本降低
生态效益办案业务环境改善生态效益办案业务环境改善
社会效益化解社会矛盾,维护社会稳定提高社会效益化解社会矛盾,维护社会稳定提高
满意度服务对象    满意度法院工作人民满意度提升服务对象       满意度法院工作人民满意度提升
诉讼当事人满意度提升诉讼当事人满意度提升


(十二)项目支出绩效目标申报表
2020年项目支出绩效目标批复表
项目名称 大案要案备用金
主管部门及代码实施单位遵义市红花岗区人民法院
资金来源中长期资金情况年度资金情况
资金总额(万元):30
  财政拨款
       其中:上级补助
             本级安排30
             其他资金
总体目标中长期目标(2020年—2022年)年度目标
保障法院工作正常开展。为红花岗区的经济发展、社会稳定提供有力的司法保障。
   
1:加大执行力度,保障当事人胜诉权益
    2:继续推进扫黑除恶专项工作,维护社会稳定
   
   
绩            效                指                 标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值说明
产出数量办理重特大、跨区域案件数500件数量办理重特大、跨区域案件数500件
质量办案效率良好质量办案效率良好
时效案件办理时限≦12月时效案件办理时限≦12月
成本办案(业务)成本≦30万元成本办案(业务)成本≦30万元
效益社会效益通过对财政资金的绩效评价,有效提高财政资金的使用效益有效提高社会效益通过对财政资金的绩效评价,有效提高财政资金的使用效益有效提高
社会效益维护社会稳定,提升人民群众安全感有效提高社会效益维护社会稳定,提升人民群众安全感有效提高
满意度服务对象    满意度法院工作人员满意度98%服务对象    满意度法院工作人员满意度≧95%


(十三)部门整体支出绩效目标申报表
2020年部门整体支出绩效目标批复表
部门(单位)名称遵义市红花岗区人民法院
部门(单位)总体资金情况(万元):资金总额(万元):4520
基本支出3625
项目支出895
                 其他
 部门(单位)职能概述审判法律规定由本级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和上级法院指令再审和交办的案件。审查处理受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。依法行使司法执行权和司法决定权。对案件审理中发现的问题提出司法建议。组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。负责全院思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。管理本院的经费、物资装备。结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。承办其他应由本院负责的工作。
 部门(单位)绩效目标依法行使审判权、执行权,不断提高办案水平和办案质量。通过信息化建设及法庭升级改造,改善干警工作环境,优化服务,提升群众满意度。加大矛盾多元化解力度,维护社会稳定,提升人民群众幸福感。
绩            效                指                 标一级指标二级指标三级指标指标值说明
产出数量审判法庭升级改造100%
办理重特大、跨区域案件数500件
信息网络及软件购置更新>1
质量案件办结率≧95%
设备验收合格率≧98%
时效案件办理时限≦12月
办案效率提升
成本办案成本降低
社会效益日常办公效率提高
审判工作效率提高
法治化水平提高
生态效益办案业务环境改善
满意度服务对象    满意度法院工作人民满意度提升
诉讼当事人满意度提升
其他说明的问题

 

 



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