遵义市红花岗区人民法院

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遵义市红花岗区人民法院2019年度部门决算

发布时间:2020-07-31    

 

遵义市红花岗区人民法院2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责(按三定方案分条表述)

二、机构设置

本单位内设机构10个,具体是:办公室、政治部、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、法警队、审管办10个内设机构及第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭3个人民法庭。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市红花岗区人民法院

行政单位

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

181

156

13

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算公开报表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,832.52

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

30

三、上级补助收入

3

三、国防支出

31

四、事业收入

4

四、公共安全支出

32

4,958.89

五、经营收入

5

五、教育支出

33

六、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

34

七、其他收入

7

1,073.92

七、文化旅游体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

203.26

9

九、卫生健康支出

37

129.16

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

250.13

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

22

二十二、其他支出

50

23

二十三、债务还本支出

51

24

二十四、债务付息支出

52

本年收入合计

25

5,906.44

本年支出合计

53

5541.44

 用事业基金弥补收支差额

26

    结余分配

54

    年初结转和结余

27

526.50

    年末结转和结余

55

891.5

总计

28

6,432.94

总计

56

6432.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5906.44

4832.52

0.00

0.00

0.00

0.00

1073.92

204

公共安全支出

5314.49

4490.71

0.00

0.00

0.00

0.00

823.79

20405

法院

5314.49

4490.71

0.00

0.00

0.00

0.00

823.79

2040501

行政运行

3723.49

2899.71

0.00

0.00

0.00

0.00

823.79

2040502

一般行政管理事务

1591.00

1591.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

208.42

208.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

197.80

197.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

197.80

197.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

133.40

133.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

133.40

133.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

82.88

82.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

47.49

47.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

250.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.13

22102

住房改革支出

250.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.13

2210101

住房公积金

250.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.13

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5541.44

4240.40

1301.04

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4958.89

3657.85

1301.04

0.00

0.00

0.00

20405

法院

4958.89

3657.85

1301.04

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

3657.85

3657.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

1175.67

0.00

1175.67

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

125.37

0.00

125.37

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

203.26

203.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.82

192.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.82

192.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.44

10.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

129.16

129.16

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

129.16

129.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

78.64

78.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

47.49

47.49

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

250.13

250.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

250.13

250.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

250.13

250.13

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

收       入

支       出

项      目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,832.52

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

4,034.89

4,034.89

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

203.26

203.26

0.00

9

九、卫生健康支出

38

129.16

129.16

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

4,832.52

本年支出合计

54

4,367.31

4,367.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

399.94

年末财政拨款结转和结余

55

865.15

865.15

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

399.94

56

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

57

总计

29

5,232.46

总计

58

5,232.46

5,232.46

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,367.31

3,191.64

1,175.67

204

公共安全支出

4,034.89

2,859.22

1,175.67

20405

法院

4,034.89

2,859.22

1,175.67

2040501

行政运行

2,859.22

2,859.22

0.00

2040502

一般行政管理事务

1,175.67

0.00

1,175.67

208

社会保障和就业支出

203.26

203.26

0.00

20805

行政事业单位离退休

192.82

192.82

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

192.82

192.82

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10.44

10.44

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10.44

10.44

0.00

210

卫生健康支出

129.16

129.16

0.00

21011

行政事业单位医疗

129.16

129.16

0.00

2101101

行政单位医疗

78.64

78.64

0.00

2101102

事业单位医疗

3.02

3.02

0.00

2101103

公务员医疗补助

47.49

47.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:遵义市红花岗区人民法院

公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2386.87

302

商品和服务支出

543.25

30101

  基本工资

690.28

30201

  办公费

0.23

30102

  津贴补贴

1146.96

30202

  印刷费

5.00

30103

  奖金

58.64

30203

  咨询费

0.00

30106

  伙食补助费

131.53

30204

  手续费

0.00

30107

  绩效工资

3.00

30205

  水费

14.19

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

192.82

30206

  电费

46.27

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

90.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

81.66

30208

  取暖费

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

47.49

30209

  物业管理费

55.00

30112

  其他社会保障缴费

25.36

30211

  差旅费

71.39

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

14.72

30199

  其他工资福利支出

9.12

30214

  租赁费

2.32

303

对个人和家庭的补助

224.27

30215

  会议费

0.00

30301

  离休费

30216

  培训费

14.98

30302

  退休费

166.43

30217

  公务接待费

0.19

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

0.00

30304

  抚恤金

55.15

30224

  被装购置费

3.00

30305

  生活补助

2.69

30225

  专用燃料费

0.00

30306

  救济费

30226

  劳务费

5.00

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

0.00

30308

  助学金

30228

  工会经费

20.19

30309

  奖励金

30229

  福利费

0.83

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

59.00

30399

  其他个人和家庭的补助

30239

  其他交通费用

114.29

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

26.65

307

债务利息及费用支出

30701

  国内债务付息

30702

  国外债务付息

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

310

资本性支出

31001

  房屋建筑物购建

31002

  办公设备购置

37.24 

31003

  专用设备购置

31005

  基础设施建设

31006

  大型修缮

31007

  信息网络及软件购置更新

31008

  物资储备

31009

  土地补偿

31010

  安置补助

31011

  地上附着物和青苗补偿

31012

  拆迁补偿

31013

  公务用车购置

31019

  其他交通工具购置

31021

  文物和陈列品购置

31022

  无形资产购置

31099

  其他资本性支出

312

对企业补助

31201

  资本金注入

31203

  政府投资基金股权投资

31204

  费用补贴

31205

  利息补贴

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39906

  赠与

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

  其他支出

人员经费合计

2611.13 

公用经费合计

580.5 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

 

行次

预算数

决算数

栏次

1

2

一、三公经费支出

1

(一)支出合计

2

115.20

108.78

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

115.00

108.59

    1)公务用车购置费

5

35.00

35.00

    2)公务用车运行维护费

6

80.00

73.59

  3.公务接待费

7

0.20

0.19

    1)国内接待费

8

0.20

0.19

    2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

(二)相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

2

  4.公务用车保有量(辆)

14

31

  5.国内公务接待批次(个)

15

3

  6.国内公务接待人次(人)

16

20

  7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:遵义市红花岗区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、事业收入

1

一、一般公共服务支出

28

二、经营收入

2

二、外交支出

29

三、其他收入

3

1073.92

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

924.00

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化旅游体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、卫生健康支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、自然资源海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

250.13

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

48

22

二十二、其他支出

49

23

二十三、债务还本支出

50

二十四、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1073.92

本年支出合计

52

1174.13

         用事业基金弥补收支差额

25

                结余分配

53

         年初结转和结余

26

126.56

                年末结转和结余

54

26.35

合计

27

1200.48

合计

55

1200.48

注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5906.44、5541.44万元,与2018年相比,增加365.49、24.17元,增长6.6%、2029%,主要原因是人员及案件数量增加

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5906.44万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4832.52万元,占81.82%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入1073.92万元,占18.18%。

 

三、2019年度支出决算情况说明

   本年支出合计5541.44万元,其中:基本支出4240.40万元,占76.52%;项目支出 1301.04万元,占23.48%;上缴上级支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

 

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5232.46万元,2018年相比,增加220.33元,增长4.78%,主要原因是人员及案件数量增加。      

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4367.31万元,占本年支出合计的78.81%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.22万元,降低0.28 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

公共安全支出科目(类)支出4034.89万元,占92.19%;社会保障和就业支出科目(类)支出203.26万元,占4.65%;卫生健康支出科目(类)支出129.16万元,占2.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4546.73万元,支出决算为4367.31万元,完成年初预算的96.05%。其中:

(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行 (项)。年初预算为2623.34万元,支出决算为2859.22万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是人员及案件数量增加 。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为191.80万元,支出决算为192.82万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.05万元,支出决算为10.44万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为54.96万元,支出决算为78.64万元,完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.02万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为47.49万元,支出决算为47.49万元,完成年初预算的100%。

 

 

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3191.63万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费2611.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费580.5万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为115.2万元,支出决算为108.78万元,完成预算的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与2018年相比,决算数减少1.25万元,主要原因是厉行节约。

  1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算108.78万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算108.59万元,占99.82%;公务接待费支出决算0.19万元,占0.17%。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因是0。因公出国(境)费与2018年相比,决算数增加(或减少)0万元,增长(或降低)0%,增加(或减少)的原因主要0。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

    (2)公务用车购置及运行维护费年初预算为104万元,支出决算为108.59万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。公务用车购置及运行维护费与2018年相比,决算数增加10.23万元,增长13.9%,增加主要原因是案件数量增加。其中:公务用车购置35万元,购置公务车2台,购置原因为公务需要;公务用车运行维护费73.59万元,主要用于公务车用等。截至2019年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

    (3)公务接待费年初预算为4万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的4.7%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。公务接待费与2018年相比,决算数减少1.26万元,降低86.76%,减少的主要原因是厉行节约。遵义市红花岗区人民法院2019年国内公务接待3批次,20人次,支出0.19万元,主要是外单位法院参观我院。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元。本年收入决算总额0元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是0。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为 0万元,与2018年相比,增加(或减少)0万元,增长(或降低)0 %,主要原因是0。其中:0科目(类)支出0万元,占0%;0科目(类)支出0万元,占0%;0科目(类)支出0万元,占0%;…

 

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额1073.92万元,其中:事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入1073.92万元。非财政拨款支出决算总额1174.13万元,其中:公共安全支出(类)支出924万元;住房保障支出(类)支出250.13万元;

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金1791万元,自评覆盖率达到100%

(二)项目绩效评价结果

   项目一:中央和省级转移支付资金项目

根据年初设定的绩效目标,中央和省级转移支付资金项目绩效自评得分为5分。项目全年预算为771万元,执行数为400.64万元,完成预算的52%。主要的产出和效果是办案案件量。

 

附表:

 

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

项目编码:

项目名称

中央和省级转移支付资金

主管部门名称

主管部门代码

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

771

400.64

5.2

52%

5.2

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

771

400.64

5.2

52%

5.2

          其中:上级补助

771

400.64

5.2

52%

5.2

               本级安排

          其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

完成受理案件20000件、提高结案率90%、保证员额法官人均办案300件、做好充分后勤保障,维护公平正义

受理各类案件22410件、审结20861件、结案率93.09%,员额法官人均结案386.71件,居遵义市法院系统前列。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

办案业务经费

390

办案业务经费

261

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

业务装备经费

381

业务装备经费

139

办案结案率

90%

办案结案率

93%

质量指标

受理案件数量

20000

受理案件数量

22410

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

受理案件审结数

20000

受理案件审结数

20861

员额法官人均办案

300

员额法官人均办案

386

时效指标

资金使用时期

2019

资金使用时期

2019

成本指标

中央补助

616

中央补助

地方补助

155

地方补助

……


  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

资金利用率

≧50%

资金利用率

≧52%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益
  指标

扫黑除恶案件旁听人数

800

扫黑除恶案件旁听人数

1100

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

年度持续提高结案率

良好

年度持续提高结案率

良好

……

满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

相关办案人员满意度

≧90%

相关办案人员满意度

≧90%

同效益指标得分计算方式。

诉讼参与人满意度

≧90%

诉讼参与人满意度

≧90%

……

总         分

8.5

绩     效  自  评

2019年度本院较好完成转移支付资金本年预算执行数,执行率达52%,资金使用率52%,受理各类案件22410件、审结20861件、结案率93.09%,员额法官人均结案386.71件,居遵义市法院系统前列。

 

项目二:非税收入成本性支出资金项目

根据年初设定的绩效目标,非税收入成本性支出资金项目绩效自评得分为7分。项目全年预算为990万元,执行数为754万元,完成预算的76.16%。主要的产出和效果是办案案件量。

 

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

项目编码:

项目名称

非税收入成本性支出

主管部门名称

主管部门代码

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

990

754

7.5

75%

7

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

990

754

7.5

75%

7

          其中:上级补助

               本级安排

990

754

7.5

75%

7

          其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

完成受理案件20000件、提高结案率90%、保证员额法官人均办案300件、做好充分后勤保障,维护公平正义

受理各类案件22410件、审结20861件、结案率93.09%,员额法官人均结案386.71件,居遵义市法院系统前列。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

办案结案率

90%

办案结案率

93%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

财政拨款指标

990

实际支出

754

质量指标

受理案件数量

20000

受理案件数量

22410

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

受理案件审结数

20000

受理案件审结数

20861

员额法官人均办案

300

员额法官人均办案

386

时效指标

资金使用时期

2019

资金使用时期

2019

成本指标

财政拨款指标

570

实际支出

568

……


  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

资金利用率

≧70%

资金利用率

76%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益
  指标

扫黑除恶案件旁听人数

800

扫黑除恶案件旁听人数

1100

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

年度持续提高结案率

良好

年度持续提高结案率

良好

……

满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

相关办案人员满意度

≧90%

相关办案人员满意度

≧90%

同效益指标得分计算方式。

诉讼参与人满意度

≧90%

诉讼参与人满意度

≧90%

……

总         分

绩     效  自  评

2019年度本院较好完成非税收入成本性支出本年预算执行数,执行率达75%,资金使用率75%,受理各类案件22410件、审结20861件、结案率93%,员额法官人均结案386件,居遵义市法院系统前列。

 

 

项目三:大案要案备用金资金项目

根据年初设定的绩效目标,大案要案备用金资金项目绩效自评得分为10分。项目全年预算为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是办案案件量。

2019年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

项目编码:

项目名称

大要案备用金

主管部门名称

主管部门代码

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

30

30

10

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

30

30

10

100%

10

 其中:上级补助

               本级安排

30

30

10

100%

10

   其他资金

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

完成受理案件20000件、提高结案率90%、保证员额法官人均办案300件、做好充分后勤保障,维护公平正义

受理各类案件22410件、审结20861件、结案率93.09%,员额法官人均结案386.71件,居遵义市法院系统前列。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析


  出
  指
  标(50分)

数量指标

办案结案率

90%

办案结案率

93%

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

财政拨款指标

30

实际支出

30

10

质量指标

受理案件数量

20000

受理案件数量

22410

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

受理案件审结数

20000

受理案件审结数

20861

员额法官人均办案

300

员额法官人均办案

386

时效指标

资金使用时期

2019

资金使用时期

2019

成本指标

财政拨款指标

30

实际支出

30

……


  益
  指
  标(30分)

经济效益
  指标

资金利用率

≧90%

资金利用率

100%

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
  2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

社会效益
  指标

扫黑除恶案件旁听人数

800

扫黑除恶案件旁听人数

1100

生态效益
  指标

可持续影响
  指标

年度持续提高结案率

良好

年度持续提高结案率

良好

……

满意度指标(10分)

服务对象
  满意度指标

相关办案人员满意度

≧90%

相关办案人员满意度

≧90%

同效益指标得分计算方式。

诉讼参与人满意度

≧90%

诉讼参与人满意度

≧90%

……

总         分

10

绩     效  自  评

2019年度本院较好完成大要案备用金本年预算执行数,执行率达100%,资金使用率100%,受理各类案件22410件、审结20861件、结案率93%,员额法官人均结案386件,居遵义市法院系统前列。

 

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出580.5万元,比年初预算增加30.55万元,增长5.3%,主要原因是人员增加。与2018年相比,决算数增加14.59万元,增长205 %,主要原因是人员增加。

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额234.77万元,其中:政府采购货物支出234.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出,本单位主要是指单位缴纳的工伤保险费支出。

 

(二十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

 


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